Sasaran 1. Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot Iku | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah | % | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV | ||
| 1.2 | Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah | % | 60% | 80% | 90%`` | 100% | 100% | Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV | ||
| 1.3 | Tingkat Kapabilitas APIP / Internal Audit Capability Model (IACM) | Level | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV | ||
| 1.4 | Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | % | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV | ||
| 1.5 | Persentase tindaklanjut hasil pemerikasaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi | % | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | Sekretaris, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV | ||
| 1.6 | Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD | % | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV |
Sasaran 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jumlah dokumen hasil monev SPIP | Kegiatan | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 0% | Sub Bagian Perencanaan | Detail | |
| 1.2 | Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | Sub Bagian Perencanaan | Detail | |
| 1.3 | Jumlah Temuan Hasil Penyimpangan yang Telah ditindaklanjuti Berdasarkan Aspek Pemeriksaan | Buah | 380 | 371 | 360 | 353 | 340 | 0% | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Detail | |
| 1.4 | Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Berdasarkan Aspek Pemeriksaan | Buah | 500 | 475 | 450 | 425 | 400 | 0% | Sub Bagian Perencanaan | Detail | |
| 1.5 | Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang Berkonsultasi | % | 23.44% | 31.25% | 39.06% | 46.88% | 54.69% | 0% | Sub Bagian Perencanaan | Detail |
Sasaran 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Prosentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan | % | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 0% | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Keuangan | Detail | |
| 2.2 | Persentase Elemen IACM yang terpenuhi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan | Detail |
Sasaran 3. Program Penegakan Integritas
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Cakupan Zona Integritas | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | Sub Bagian Perencanaan | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jumlah laporan hasil evaluasi | Laporan | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Jumlah laporan hasil evaluasi | Laporan | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Jumlah Desa dan OPD | Buah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Jumlah Orang | Orang | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Persentase Pemenuhan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Jumlah Kegiatan | Jumlah | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Jumlah Dokumen | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Persentase Penegakan Korupsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Kegiatan | Kegiatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Dokumen | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | LHP | Laporan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | LHP | Laporan | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | LHP | Laporan | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Jumlah LHP | Laporan | 325 | 185 | 185 | 150 | 100 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | JUmlah LHP | Kegiatan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | LHP | Laporan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Kegiatan | Kegiatan | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | LHE | Laporan | 85 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | LHE | Laporan | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0% | Detail |
| Kode | Indikator | Satuan | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Bobot IKU | Unit Penanggung Jawab | Status Reviu | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | LHE | Laporan | 0 | 1 | 10 | 20 | 55 | 0% | Detail |